行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化系統(tǒng)
內(nèi)控信息化平臺是一種面向行政管理部門的內(nèi)部控制管理軟件，旨在幫助行政管理部門實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門管理內(nèi)部控制的各個方面，包括控制計劃、控制測試等，并通過內(nèi)部控制框架的建立和實(shí)施，提高行政管理部門內(nèi)部控制的效率和可靠性，降低內(nèi)控風(fēng)險，保障行政管理部門的財務(wù)信息合規(guī)性和規(guī)范化。
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業(yè)財一體
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強(qiáng)銜接
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控風(fēng)險
做好預(yù)算、計劃、標(biāo)準(zhǔn)、額度、借款、原始單據(jù)6項(xiàng)控制。
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明職責(zé)
梳理崗位、流程和權(quán)責(zé)，明確每種業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)責(zé)任審查內(nèi)容
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提效率
少走流程、少走彎路、少走覆轍
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重服務(wù)
寓管理于服務(wù)，主動幫助；用戶做對事情，做好事情，
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預(yù)算多重管控
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支出預(yù)算管控
預(yù)算實(shí)行歸口管理，所有業(yè)務(wù)支出都必須基于預(yù)算預(yù)算規(guī)則。事前申請單據(jù)申請金額不能超過預(yù)算余額；報銷單據(jù)報銷金額不能超過事前申請金額，且不能超過當(dāng)時預(yù)算余額。注：特殊情況不管控，系統(tǒng)內(nèi)可在單據(jù)設(shè)置控制。
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制度化管理
根據(jù)單位規(guī)章制度，將制度中的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)嵌入到對應(yīng)的業(yè)務(wù)表單中，對業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化控制，如填寫不規(guī)范或超出標(biāo)準(zhǔn)無法發(fā)起業(yè)務(wù)。
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流程自動流轉(zhuǎn)化
內(nèi)控系統(tǒng)嚴(yán)格按照單位管理制度設(shè)計流程，每一步審核人的意見都詳細(xì)記錄在審批流程中，申請人只需按要求填寫內(nèi)容并提交，剩下的審批過程，系統(tǒng)將自動流轉(zhuǎn)，無需人為干預(yù)。實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險點(diǎn)從“人控”向“機(jī)控”的轉(zhuǎn)變，減少人為因素導(dǎo)致的流程風(fēng)險。
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時效性
在移動端，對已提交的單據(jù)進(jìn)行審批，打破時間和空間的限制，合理利用碎片化的時間，輕松高效完成審批工作。
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行政單位
系統(tǒng)將內(nèi)控相關(guān)的組織建設(shè)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中，由“機(jī)控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據(jù)，實(shí)現(xiàn)了對經(jīng)費(fèi)的事前、事中、事后全流程控制。
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事業(yè)單位
系統(tǒng)將內(nèi)控相關(guān)的組織建設(shè)、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中，由“機(jī)控”代替“人控”，做到流程可跟蹤，審批有依據(jù)，實(shí)現(xiàn)了對經(jīng)費(fèi)的事前、事中、事后全流程控制。
